北京市清潔生產審核驗收打分表
驗收企業名稱：
企業最終得分（表2、表3得分之和）：
說明：表1 驗收不合格條目表。出現第九條相關情況的企業，驗收不合格；表2北京市清潔生產審核驗收打分表。對照第八條驗收主要內容量化打分，總分100分；表3.鼓勵加分條目表。對照第十條，對于清潔生產績效水平較高的企業，給予適當加分鼓勵。
表1 驗收不合格條目表（否定項）
| 是否存在下列情況（否定項） | 是 | 否 |
| （1）明顯不具備自行開展審核的能力，或提供審核服務的機構不符合國家和本市有關規定； （2）審核重點或者清潔生產目標設置錯誤或存在重大遺漏； （3）不符合國家和北京市清潔生產相關產業政策，使用國家明令已淘汰的落后生產工藝裝備，生產國家明令淘汰的落后產品； （4）國家明令限期淘汰的生產工藝裝備不明晰，未列入整改計劃； （5）達標時間承諾超過2年的； （6）綜合得分低于合格標準（表2表3得分之和低于70分）。 |
表2 北京市清潔生產審核驗收打分表（滿分100分）
| 類別 | 打分項 | 分值 | 備注 | 打分 |
| 一、清潔生產審核報告規范性 | 1. 報告編制依據是否充分、合理 | 4分 | （1）國家與北京市 有關清潔生產法規、政策的要求； （2）國家與北京市相關產業政策； （3）國家、北京市、行業有關清潔生產標準； （4）北京市、區縣相關清潔生產發展規劃等； | |
| 2、方案效益匯總與分析 | 2 | （1）對清潔生產方案效益進行了匯總，對比了清潔生產審核前后的效益變化； （2）對擬實施的中高費方案進行了充分的技術評估、環境評估、經濟評估； （3）分析了方案實施效益與清潔生產目標的關系； （4）編制了切實可行的方案實施與資金籌措計劃。 | ||
| 3、報告結論 | 2 | （1）對企業產污、排污現狀所處水平及其真實性、合理性進行了評價； （2）對方案實施后能否達到設置的清潔生產目標進行了評價。 | ||
| 4、資料、數據是否詳實準確 | 3 | （1）全廠、審核重點基礎資料詳實； （2）標準、規范引用準確； （3）工藝流程圖詳細規范； （4）主要資源、能源、環境問題表述清晰； （5）方案內容詳細規范。 （6）監測數據齊全，對能耗和污染物削減情況進行了核算。 | ||
| 5.分析方法是否科學合理 | 2分 | （1）采用科學的方法對 實測數據進行了分析（物料平衡圖、能源平衡、水平衡、污染因子平衡圖等），明確了主要存在的問題及其產生部位； （2）原因分析系統全面。 | ||
| 6.邏輯是否清晰準確 | 2分 | 主要問題的提出、原因分析、方案產生三個方面層次分明、邏輯性強。 | ||
| 分數小計 | 15分 | |||
| 二、清潔生產審核過程規范性 | 審核準備 | 6分 | （1）高層領導支持并參與；（2分） （2）建立了清潔生產管理制度（2分） （3）廣泛開展宣傳教育，80%以上職工接受清潔生產培訓（培訓記錄、教案、簽到表等培訓資料齊全）。 （2分） | |
| 預審核 | 5分 | （1）篩選審核重點的方法科學、合理、符合實際情況； （2分） （2）清潔生產目標具有時限性、前瞻性，確定依據充分； （2分） （3）現場管理良好，無跑、冒、滴、漏。（1分） | ||
| 審核 | 13分 | （1）計量器具管理完好、運轉正常； （3分） （2） 資源能源計量到車間，記錄（臺帳）完整； （2分） （3）污染物排放有記錄、有臺帳，污染治理設施完好、運轉正常； （2分） （4）有毒有害物品管理規范，使用和處置有記錄，有臺帳； （2分） （5）對輸入輸出數據進行了實際測量；（2分） （6）原因分析系統全面。 （2分） | ||
| 實施方案的產生和篩選 | 6分 | 在全廠范圍和針對審核重點均提出并實施了無低費方案（3分） 本行業清潔生產技術工藝推廣應用。（3分） | ||
| 分數小計 | 30分 | |||
| 三、清潔生產方案實施情況(進步性、變化性） | 已實施方案的情況 | 15分 | （1）企業就無費、低費方案的執行情況舉證，如落實措施、制度、照片、資金使用賬目等可查證資料 （8分） （2）審核前后資源消耗的比較； （1分） （3）審核前后能源消耗的比較； （2分） （4）審核前后污染物削減情況的比較； （2分） （5）審核前后水消耗情況的比較。 （2分） | |
| 擬實施方案效果分析 | 30分 | （1）分析企業達標的具體方案和措施（ 如果企業污染物排放已達標，此項給滿分）（5分） （2）措施的達標可能性（如果企業污染物排放已達標，此項給滿分）（5分） （3）達標時間承諾的現實可能性（如果企業污染物排放已達標，此項給滿分）（5分） （4）擬實施中、高費方案計劃；（4分） （4）資金籌措計劃； （3分） （6）環境效益分析； （4分） （7）經濟效益分析。 （4分） | ||
| 分數小計 | 45分 | |||
| 四、持續清潔生產情況 | 建立了清潔生產相關制度及持續運行機制 | 3分 | （1）健全了企業清潔生產管理制度和獎勵管理辦法；（2） （2）相關制度落實到管理規程、操作規程、作業文件、工藝卡片等當中，激勵制度能夠落實 （1） | |
| 建立并完善持續清潔生產組織機構 | 3分 | 企業審核領導機構轉化為企業長期持續推進清潔生產的領導機構，并有公司相關制度文件給予證明。 | ||
| 制定了切實可行的持續清潔生產計劃 | 4分 | （1）有后續的推進清潔生產領導機構； （2）有后續的審核重點與目標； （3）有后續實施的清潔生產方案； （4）有 后續的清潔生產培訓計劃； | ||
| 分數小計 | 10分 | |||
| 綜合 分數 |
| 100分 |
表3鼓勵加分條目表（8分）
| 企業清潔生產績效水平情況（鼓勵項） | 分值 | 得分 |
| 1a. 達到評價指標體系中企業等級的“先進企業”或標準一級 | 5 |
|
| 1b. 達到評價指標體系中企業等級的“清潔生產企業”或標準二級 | 3 |
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| 1c. 達到評價指標體系中企業等級的“清潔生產企業”或標準三級 | 2 |
|
| 2. 生產工藝與裝備高于同行業平均水平 | 0.5 |
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| 3. 廢物回收利用指標高于同行業平均水平 | 0.5 |
|
| 4. 資源能源利用指標高于同行業平均水平 | 0.5 |
|
| 5. 污染物產生指標低于行業平均水平 | 0.5 |
|
| 6. 產品具有環境標志認證證書、節能認證證書 | 0.5 |
|
| 7. 通過管理體系認證 | 0.5 |
|
| 鼓勵項綜合得分 |
| |
| 綜合評定意見： 評定人： 年 月 日 |
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